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牡丹江市直机关工委2017年部门预算及有关情况说明

发布时间:2017/03/10  来源:  

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    第一部分  牡丹江市直机关工委概况
    一、部门主要职能
   (1)领导市直机关党的工作,提出市直机关党的建设的规划和指导性意见,指导市直机关党的建设工作,向市委汇报市直机关党的建设情况。
   (2)负责抓好市直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设和中心组理论学习。指导市直各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。
   (3)指导市直机关各级党组织对党员特别是党员领导干部进行监督。对机关党员进管理,督促党员履行义务,保障党员权利不受侵犯。
   (4)指导市直机关各级党组织组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想,贯彻党的路线、方针政策和上级党组织的决议,抓好党员教育和培训工作。
   (5)指导市直机关党组织配合单位行政领导抓好党员和职工的思想政治工作、机关作风和精神文明建设。
   (6)负责在改革开放和社会主义市场经济条件下,机关党的建设面临的新情况、新问题的调查研究,提出解决问题的意见和建议。
   (7)领导市直机关党的纪律检查工作。执行党的纪律,加强党风廉政建设,按照有关规定,对机关党组织和党员违反党纪做出处理决定。
   (8)负责市直属机关党委、总支、支部和机关纪委书记、副书记、委员的考核、审批和培训工作。
   (9)领导市直机关工会工委、市直机关团工委和市直机关妇委会群团组织工作。指导机关统战工作。
  (10)完成市委交办的其它工作任务。
    二、部门预算单位构成
    市直机关工委是市委的派出机构,编制25人,行政24人,工勤1人,实有23人,内设机构有办公室、宣传部、调研室、工会、纪工委、组织部、考评办。没有二级预算单位。
    第二部分  牡丹江市直机关工委2017年部门预算表
表附后
    第三部分  牡丹江市直机关工委2017年部门预算情况说明
 
    一、部门预算收支总表说明
    按照综合预算的原则,市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。
    市直机关工委2017年收支总预算485.39万元,全部收入均为一般公共预算收入485.39万元,支出包括: 医疗卫生与计划生育支出14.92万元 住房保障支出27.32万元。
    市直机关工委2016年收支总预算433.51万元,一般公共预算收入433.51万元,医疗卫生与计划生育支出13.82万元、住房保障支出24.94万元。
    2017年比2016年部门一般公共预算收入增加51.88万元,同比增长10.69%;2017年比2016年部门预算支出增加51.88万元,同比增长10.69%; 2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加1.1万元,同比增长7.37%,主要原因是随工资上涨而增加; 2017年比2016年住房保障支出增加2.38万元,同比增长8.71%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。
    二、部门收入总表说明
    市直机关工委2017年收入预算485.39万元,其中一般公共预算收入485.39万元,占100%;
    市直机关工委2016年收入预算433.51万元,其中一般公共预算收入433.51万元,占100%;
    2017年比2016年部门一般公共预算收入增加51.88万元,同比增长10.69%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。
    三、部门支出总表说明
    市直机关工委2017年部门预算支出485.39万元,基本支出472.39万元,占97.32%;项目支出13万元,占2.68%;
    市直机关工委2016年部门预算支出433.51万元,其中基本支出423.51万元,占97.69%;项目支出10万元,占2.31%;
2017年比2016年部门预算支出增加51.88万元,同比增长10.69%;其中基本支出增加48.88万元,同比增长10.35%,主要原因是按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加3万元,同比增长2.31%,主要原因是2017年增加接待费项目。
    四、财政拨款收支总表说明
    市直机关工委部门2017年财政拨款收支总预算485.39万元,收入包括:一般公共服务收入443.15万元、医疗卫生与计划生育收入14.92万元、住房保障收入27.32万元。支出包括:一般公共服务支出443.15万元、医疗卫生与计划生育支出14.92万元、住房保障支出27.32万元。
    市直机关工委部门2016年财政拨款收支总预433.51万元,收入包括:一般公共预算收入433.51万元,医疗卫生与计划生育收入13.82万元、住房保障收入24.94万元。支出包括:一般公共预算支出433.51万元,医疗卫生与计划生育支出13.82万元、住房保障支出24.94万元。
    2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加51.88万元,同比增长10.69%;经费拨款增加51.88,同比增加10.69%,主要原因是机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整; 2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加1.1万元,同比增长7.37%,主要原因是随工资上涨而增加; 2017年比2016年住房保障支出增加2.38万元,同比增长8.71%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。
    五、一般公共预算功能分类支出表说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
    市直机关工委2017年部门一般公共预算当年拨款485.39万元,比上年执行数增加51.88万元,主要原因是主要原因是机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
    2017年医疗卫生与计划生育支出14.92万元,占3.07 %;住房保障支出27.32万元,占5.63%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1、医疗卫生与计划生育支出14.92万元,比上年执行数增加1.1万元,增长7.37 %,主要原因是正常每年年初调整增加。
    2、住房保障支出27.32万元,比上年执行数增加2.38万元,增长8.71 %,主要原因是正常每年年初调整增加。
    六、部门一般公共预算经济分类支出表说明
    市直机关工委2017年部门一般公共预算经济分类支出485.39万元,其中工资福利支出195.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金 、医疗保险 ;按定额管理的商品服务等支出38.53万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离退休公用支出0.20万元,退休公用支出0.32万元; 对个人家庭补助支出237.97万元,主要包括:离休费、退休费、职工个人取暖费、医疗费、住房公积金、提租补贴;项目支出13万元。
    市直机关工委2016部门一般公共预算经济分类支出433.51万元,其中工资福利支出173.11万元、按定额管理的商品服务等支出12.7万元 ;对个人家庭补助支出212.1万元,主要包括:离休费、退休费、职工个人取暖费、医疗费、住房公积金、提租补贴;项目支出10万元。
    2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加51.88万元,同比增长10.69%;2017年比2016年工资福利支出增加22.78万元,同比增长11.63%,主要原因是由于16年末按规定人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加26.03万元,同比增长67.56%,主要原因主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年离退休公用支出增加0万元,同比增长0%; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加25.87万元,同比增长10.87%,主要原因是人员增加;2017年比2016年项目支出增加3万元,同比增加23.08%,主要原因是2017年增加接待费项目资金。
    七、政府性基金预算功能分类支出表说明
    市直机关工委未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。
    八、政府性基金预算经济分类支出表说明
    市直机关工委未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。
    九、一般公共预算“三公”经费支出表说明
    市直机关工委2017年“三公”经费预算数为3万元,其中公务接待费3万元。
    2016年“三公”经费预算数0万元。
    2017年比2016年“三公”经费增加了3万元 。
    十、机关运行经费安排说明
    市直机关工委2017年部门预算安排机关运行经费总计38.01万元,包括:办公费、邮电费、 差旅费、职工教育经费、 工会经费、福利费、其它福利费 、其他交通费 。2016年市直机关工委部门预算安排机关运行经费总计11.96万元,2017年比2016年机关运行经费增加26.05万元,增长率217.81%,主要原因是预算科目调整。
    十一、政府采购支出情况说明
    市直机关工委2017年部门预算政府采购总金额2.3万元,全部款项为财政市本级经费拨款。用于办公设备及用品2.3万元。
    十二、国有资产占有使用说明
    此表无数据
    十三、预算绩效情况说明
    市直机关工委2017年部门5个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算18.15万元。 分别是党员干部培训、党建知识讲座、研讨、其它会议费 、七一活动等。

    第四部分  名词解释
   
    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对牡丹江市直机关工委2017年省本级部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    二、上年结余、结转:指上年可结转本年使用的资金或上年结余资金。
    三、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
    四、医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
    五、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
    六、其他共产党事务支出:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。
    七、行政支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    九、医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。
    十、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    十一、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
    十二、住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    十三、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件:部门收支总表web_20170313031631.xls

 

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